Control Interno ![](img/pdf.gif)
Documentos Calidad y MIPG
Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2020 |
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Austeridad en el Gasto Trimestre 1 de 2020 |
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Mapa de Riesgos 2020 |
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1 Matriz_Plan_Anticorrupcion 2020 HDSR |
Documento |
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2 Matriz_Plan_Anticorrupcion 2020 HDSR |
Documento |
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Consolidado PQRS 2020 1 |
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Informe Auditoria PQRS 2020 1 |
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Austeridad en el Gasto Trimestre 2 de 2020 |
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Informe jul agt sept 2020 Austeridad |
Documento |
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Informe de evaluacion indepediente del estado del Sistema de Control Interno |
Documento |
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Resolucion 1756 de 2019 Administración del Riesgo HDSR Zarzal ESE. |
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Informe Control Interno Contable 2019 realizado en febrero de 2020 |
Documento |
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Informe de derechos de autor 2020 |
Documento |
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Reporte implementación decreto 2011 Hospital Dptal San Rafael Zarzal |
Documento |
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Seguimiento de Resultados |
Documento |
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No 1 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Aud 4y6
No 2 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Audit 8
No 3 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Audit 9
No 4 Plan de Mejoramiento Contraloría a Junio 30 de 2020 Audit 12 |
No.1 Documento
No.2 Documento
No.3 Documento
No.4 Documento |
Resolución No. 0793 (Junio 20 de 2019), Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E. |
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Informe PQRS 2019-2 |
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Informe PQRS mes de Julio de 2019 |
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Consolidado PQRS Enero - Junio de 2019 |
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Informe PQRS 2019-2 |
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Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2019 |
Documento 1, Documento 2 |
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Parte 1. Inf.Pormenorizado Nov y Dic 2019 |
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Parte 2. Inf. Pormenorizado Nov y Dic 2019 |
1° Primer Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 |
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1° Seguimiento Plan Anticorrupción 2019 |
Documento |
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2° Seguimiento Plan Anticorrupción 2019 |
Documento |
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3°Seguimiento al Plan Anticorrupcion 2019 |
Documento |
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Mapa de Riesgos 2019 |
Documento |
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Plan Anual de Auditorias 2019 |
Documento |
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Informe Pormenorizado Julio a octubre de 2019 Parte 1 |
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Informe Pormenorizado Julio a octubre de 2019 Parte 2 |
Documento |
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Informe Pormenorizado Noviembre 2018 a Febrero 2019 |
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Austeridad en el Gasto Julio agos septiembre Trimestre3 |
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Informe abril mayo junio 2019 Austeridad |
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Austeridad en el Gasto Enero Feb Marzo Trimestre1-2019 |
Documento |
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Revisión Mapa de Riesgos 2019 |
Documento |
INFORME PORMENORIZADO MARZO 2018 |
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1° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 |
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2° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 |
Documento |
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3° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 |
Documento |
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Remisión Informe cuatrimestral del estado del sistema de control interno -Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) periodo marzo a julio de 2018. |
Informe PQRS 2-2018 |
Informe Pormenorizado Cuatrimestral del estado del sistema de Control Interno -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Período julio a noviembre de 2018. |
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Austeridad en el Gasto Trimestre 3 y 4 2018 |
Formato Cuadro De Austeridad Del Gasto Mensual 2017 |
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INFORME PORMENORIZADO MARZO 2017 |
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Empalme De Gerencia Informe De Control Interno De Marzo 2016 A Noviembre 2017 |
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Comite De Etica 2016 - 2017 Hdsr Oci |
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PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE FISCAL 2015 HSRZARZAL A JUNIO 2017 |
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ANEXO 03 M2P5-20 MATRIZ DE HDSRZARZAL E.S.E A JUNIO 2017 |
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INFORME REVISION DE CUMPLIMIENTO PQRS DE ENERO A MARZO 2017 O.C.I |
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INFORME DE SEGUIMEINTO SATISFACCION DE USUARIOS ABRIL 2017 O.C.I |
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AUTOCONTROL 2017 HDSR EXPOSICION O |
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Las 5cs de trabajo en equipo 2017 OCI |
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INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCION MES DE ABRIL 2017 |
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Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2017 |
INFORME TABULACIONES DE ENCUESTAS SATISFACCION RENDICION DE CUENTAS 2016 |
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OCI ANALISIS SATISFACCION DE USUARIOS Consulta Externa 2016 |
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PROGRAMA DE AUDITORIA O.C.I 2016 |
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SOPORTE PUBLICACION RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016 |
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PLAN FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL VIGENCIA 2016 O.C.I |
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Informe Sistemas Auditoria Control Interno 2016 |
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INFORME OCI RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016 EN ENERO DE 2017 |
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CULTURA DE AUTOCONTROL 2016 |
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 CONSULTA EXTERNA |
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 HOSPITALIZACION |
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Calificación de madurez MECI 2016 |
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CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2016 HDSR ZARZAL |
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Certificado OCI 2016 |
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SOPORTE DE ENVIO C.I.C CHIP 2016 |
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Actualizacion Plan Anticorrupcion Y Atencion Al Ciudadano 2016 |
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Formato Cuadro De Austeridad Del Gasto Mensual 2016 |
Exposicion Roles O.C.I Vigencia 2014 |
Funciones Comite Coordinador De Ci Calidad Y Meci Febrero 2014 |
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Taller De Socializacion Meci 2014 Oficina De Control Interno |
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Valores Institucionales Hdsr Ano 2014 Oficina De Control Interno |
Planes De Accion Oci 2015 |
Informe Seguimiento Plan Anticorrupcio Oci 2015 |
Informe I Semestre 2015 Pqrs Oci |
Informe Pormenorizado De Ci 2015 Marzo |
Informe Pormenorizado Oci 2015 Noviembre |
Infome Pormenorizado Oci 2015 Julio |
Actualización plan anticorrupción y atención al |
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Resolución No 007 (Enero 02 de 2015) |
Informe De Gestion O.C.I 2015 |
Certificado Envio Meci 2014 Oci Pag1_002 |
Planes De Accion O.C.I 2014 |
informe o.c.i 2014 |
Informe PQRS 2014 I Semestre |
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Auditoria interna oficina de control interno |
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Plan de mejoramiento SIAU PQRS Seguimiento 2014 |
Modelo Estándar De Control Interno - Cartilla Meci 2014 |
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Puntaje Meci 2014 |
Seguimiento a las Estrategias para la Construccion del plan anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Vigencia: Año 2014 |
Actualización Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano Vigencia 2014 |
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Resolución No. 014 de Enero 8 de 2014 |
Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014Periodo evaluado: De Marzo 2014 a Junio de 2014Fecha de elaboración: Julio 18 de 2014 |
Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014Periodo Evaluado de Julio a Noviembre 2014Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2014 |
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Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014Periodo evaluado: De Noviembre 2013 a Febrero de 2014Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2014 |
Control Interno Contable 2014 |
Ejecución Plan Anticorrupción 2013 |
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Seguimiento De Estrategias Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2013 |
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias De Enero A Junio De 2013 |
Plan Anticorrupcion Y De Atencion Al Ciudadano 2013 |
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Período evaluado: VIGENCIA 2013 |
Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estandar De Control Interno - Meci Vigencia 2012 |
Mapa De Riesgos De Corrupcion Año 2012 |
Evaluación Del Plan Anticorrupción 2012 |
Informe Sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias Y Reclamos 2012 |
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno - Ley 1474 De 2011Período evaluado: 12 De Junio A 11 De Octubre De 2013 |
Informe de Control Interno, Período evaluado: De Febrero 12 a junio 11 de 2013 |
Informe de Control Interno, Período evaluado: 12 DE JULIO A 11 DE OCTUBRE DE 2012 |
Informe de Control Interno, Período evaluado: 12 DE MARZO A 11 DE JULIO DE 2012 |
INFORME EJECUTIVO AÑO 2011
Informe de Control Interno,Período evaluado: 1 de enero A Marzo 30 de 2012 |
Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno Ley 1474 De 2011 |
Email:asinterno@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
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